******办公室关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目 （项目编号:************700 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******办公室关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************700
项目联系人:兰竹
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******办公室
采购单位地址:独山子区南京路7号
采购单位联系人和联系方式:高晗:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB******
采购单位预算编码:086002
三、成交信息
成交日期:2024年11月19日
总成交金额（元）:1865 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 独山子区洋洋文体用品店 新疆维吾尔自治区克拉玛依市新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区西宁路2719-11号 1865.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 娃哈哈 596ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 娃哈哈 596ml*24瓶/箱 120 2.0 240.0 2 得力 0210 订书钉 得力/deli 0210 5 2.5 12.5 3 得力 A4A3 美纹纸胶带 A4复印纸8包整箱 得力 A4A3 5 185.0 925.0 4 兴华 011 圣诞用品/礼品/装饰品（纸杯） 兴华 011 1 18.0 18.0 5 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针/曲别针 得力/deli 0018 20 2.0 40.0 6 齐心 GP317 中性笔 齐心/Comix GP317 3 30.0 90.0 7 得力 9071 胶水（白乳胶） 得力/deli 9071 5 18.0 90.0 8 得力 30044 胶带/胶纸/胶条（透明胶带） 得力/deli 30044 20 18.0 360.0 9 中性笔PC2538 宝克/Baoke PC2538 2 36.0 72.0 10 打包绳 捆扎绳包装绳 伏兴 100 5 3.5 17.5 11 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
